目 錄

　　第一部分 錦州市第一高級中學概況

　　一、主要職責

　　二、部門預算單位構成

　　第二部分 錦州市第一高級中學2022年部門預算表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預算支出情況表

　　六、一般公共預算基本支出情況表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、政府性基金預算支出情況表

　　九、項目支出預算績效目標批復表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表(政府預算)

　　十二、支出經濟分類預算表(部門預算)

　　十三、政府采購支出預算表

　　十四、部門(單位)整體績效目標表

　　第三部分 錦州市第一高級中學2022年預算公開相關重要事項說明

　　一、錦州市第一高級中學2022年部門預算總體情況說明

　　二、錦州市第一高級中學2022年“三公”經費預算情況說明

　　三、預算收支增減變化情況說明

　　四、部門公用經費安排情況說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、其他必須說明事項

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 錦州市第一高級中學概況

　　一、主要職責

　　我校為全額撥款事業單位，隸屬于錦州市教育局，下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數共173人，2022年初實有在職人數為150人，另有遺屬人員1人。在校生1910人。

　　我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校，占地面積約6萬平方米，建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責為高中學歷教育、促進基礎教育發展。

　　二、部門預算單位構成

　　納入錦州一高中2022年部門預算編制范圍：錦州市第一高級中學，無二級預算單位。

第二部分 錦州市第一高級中學部門預算和“三公”經費預算公開表(見附件)

第三部分 錦州市第一高級中學2022年預算公開相關重要事項說明

　　一、錦州市第一高級中學2022年部門預算總體情況說明

　　按照綜合預算的原則，錦州一高中所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款(補助)收入、納入預算管理的行政事業性收費收入;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出等。錦州一高中2022年收入預算總計2406.84萬元，支出預算總計2406.84萬元，收支相抵，結余為0萬元。

　　二、錦州市第一高級中學2022年“三公”經費預算情況說明

　　錦州一高中2022年無“三公”經費預算。

　　三、預算收支增減變化情況說明

　　2022年預算收入2406.84萬元，較上年增加58.64萬元，主要是因為項目支出增加，教職工人數減少。

　　2022年預算支出2406.84萬元，較上年增加58.64元，主要是因為項目支出增加，教職工人數減少。

　　四、部門公用經費安排情況說明

　　2022年學校運行經費預算515.22萬元，指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。較上年減少0.43萬元，主要是教職工人數減少。

　　五、政府采購情況說明

　　2022年未安排政府采購支出預算。

　　六、其他必須說明事項

　　按照《轉發關于印發地方預決算公開操作規程的通知》(錦財預〔2016〕478號)文件要求，結合本部門預算其他必須說明事項，在此一并進行說明

　　(一)國有資產占用情況

　　錦州市第一高級中學2022年年初預算時點，辦公用房、車輛等大宗資產占用情況：

　　錦州市第一高級中學2022年年初預算未安排房產、車輛等大宗資產購置。

　　(二)項目預算績效目標情況

　　錦州市第一高級中學2022年年初安排2021年未支付的智慧校園項目86.34萬元。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的各類財政撥款。

　　2.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

　　3.“三公”經費：指一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

　　5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　6.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項)：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　7.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

　　9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

　　10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

　　附件【錦州市第一高級中學2022年部門預算.xlsx】