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      2. 校園概況

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        錦州市第一高級中學2022年度部門決算

        錦州市第一高級中學2022年度部門決算

        • 分類:通知公告
        • 作者:
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        • 發布時間:2023-08-24 14:21
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        【概要描述】

        錦州市第一高級中學2022年度部門決算

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        錦州市第一高級中學2022年度部門決算

        目    錄

        第一部分    部門概況

        • 主要職責
        • 部門決算單位構成

        第二部分    2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、財政撥款收入支出決算情況說明

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        五、其他重要事項的情況說明

        第三部分    名詞解釋

        第四部分    2022年度部門決算報表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第五部分    附件


        第一部分 部門概況

        一、主要職責
        我校為全額撥款事業單位,隸屬于錦州市教育局,下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數共170人,2022年末實有在職人數為144人,另有遺屬人員1人。在校生1913人。我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校,占地面積約6萬平方米,建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責為高中學歷教育、促進基礎教育發展。
        二、部門決算單位構成
        納入錦州市第一高級中學2022年部門決算編制范圍。錦州市第一高級中學無二級預算單位。

         


        第二部分 2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        (一)收入總計2502.33萬元,包括:

        1.財政撥款收入2273.02萬元,占收入總計的90.84%。其中:一般公共預算財政撥款收入2273.02萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

        2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。0

        3.事業收入229.31萬元,占收入總計的9.16%。主要是學生的學費和宿費等收入。

        4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。0

        5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

        6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

        7.使用非財政撥款結余0萬元,占收入總計的0%。0

        8.上年結轉和結余0萬元,占收入總計的0%。

        與上年相比,今年收入增加81.37萬元,增長3.36%,主要原因:增加校園維修工程。

        (二)支出總計2502.33萬元,包括:

        1.基本支出2352.41萬元,占支出總計的94.01%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1847.30萬元,對個人和家庭的補助支出40.33萬元,商品和服務支出380.11萬元,資本性支出84.67萬元。

        2.項目支出149.92萬元,占支出總計的5.99%。主要包括校舍維修等業務支出。

        3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

        4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。

        5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

        與上年相比,今年支出增加81.37萬元,增長3.36%,主要原因:增加校園維修工程。

        (三)年末結轉和結余0萬元。

        年末無結轉結余。

        二、財政撥款支出決算情況說明

        (一)總體情況。

        2022年度財政撥款支出2273.02萬元,其中:基本支出2147.78萬元,項目支出125.24萬元。與上年相比,財政撥款支出增加112萬元,增加5.18%,主要原因:增加校園維修工程。與年初預算相比,2022年度財政撥款支出完成年初預算的110.21%,其中:基本支出完成年初預算的110.21%,項目完成年初預算的0%。

        (二)一般公共預算財政撥款支出情況。

        2022年度一般公共預算財政撥款支出2273.02萬元,按支出功能分類科目分,包括:教育支出2273.02萬元,占100%。主要是學校教育、校舍維修及購買教學設備等支出,完成年初預算的110.21%,決算數大于年初預算數的原因主要是增加校園維修工程。

        (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。

        2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

        (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。

        2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

        三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.84萬元,完成全年預算的51.85%,決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格公車管理,節約燃油消耗。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0.84萬元。

        1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。

        2.公務接待費0萬元,占“三公”經費支出的0%。

        3.公務用車購置及運行費0.84萬元,占“三公”經費支出的100%。完成全年預算的51.85%,決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格公車管理,節約燃油消耗。比上年增加0.84萬元,增長100%,主要是上年公車未用,今年日常公務有使用。

        其中:公務用車購置費0萬元,0當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0.84萬元,主要用于日常工作需要等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

        四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2147.78萬元,其中:人員經費1847.30萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出40.33萬元;日常公用經費259.49萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

        五、其他重要事項的情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2022年機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比上年增加(減少)0萬元。

        (二)政府采購支出情況。

        2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占中小企業采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%;服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

        (三)國有資產占用情況。

        截至2022年12月31日,共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是學校日常工作需要;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

        (四)預算績效情況。

        1.績效評價工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個(其中:一般公共預算項目2個,政府性基金預算項目0個,國有資本經營預算項目0個),涉及資金2165.64萬元(其中:一般公共預算資金2140.97萬元,政府性基金預算資金0萬元,國有資本經營預算資金0萬元),自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)81.43分。

        組織對1個單位開展整體績效自評,涉及資金2165.64萬元,自評平均分81.43分?!恫块T(單位)整體績效自評表》見附件。

        2.項目績效自評結果。

        我單位不涉及開展項目績效自評的項目。


        第三部分 名詞解釋

        1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

        3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

        6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

        7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

        8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

        12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

        14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

         

        第四部分 2022年度部門決算表

        第五部分 附件

         

         

         

         

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