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      2. 校園概況

        全部分類
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        錦州市第一高級中學2023年度預算公開

        錦州市第一高級中學2023年度預算公開

        • 分類:通知公告
        • 作者:
        • 來源:
        • 發布時間:2023-02-10 09:24
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        【概要描述】

        錦州市第一高級中學2023年度預算公開

        【概要描述】

        • 分類:通知公告
        • 作者:
        • 來源:
        • 發布時間:2023-02-10 09:24
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        詳情

        2023年錦州市第一高級中學預算和“三公”經費

        錦州市第一高級中學部門預算
        (2023年)

         

        目錄

        第一部分 錦州市第一高級中學概況
         一、主要職責
         二、機構設置情況
        第二部分 錦州市第一高級中學2023年部門預算表
         一、部門收支預算總表
         二、部門收入預算總表
         三、部門支出預算總表
         四、財政撥款收支預算總表
         五、一般公共預算支出表(公開到功能分類項級科目)
         六、一般公共預算基本支出表(公開到經濟分類款級科目)
         七、一般公共預算“三公”經費支出表
         八、政府性基金預算支出表
         九、項目支出預算績效目標批復表
         十、政府采購表
        第三部分 錦州市第一高級中學2023年預算公開相關重要事項說明
         一、錦州市第一高級中學2023年部門預算總體情況說明
         二、錦州市第一高級中學2023年“三公”經費預算總體情況及增減變化等說明
         三、預算收支增減變化情況說明
         四、機關運行經費安排情況說明
         五、政府采購情況說明
         六、其他說明事項(國有資產占用、重點項目預算的績效目標等情況)
        第四部分 名詞解釋

        第一部分 錦州市第一高級中學概況

          一、主要職責
          我校為全額撥款事業單位,隸屬于錦州市教育局,下設政教處、教務處、總務處、辦公室、科研室等5個職能部門。編制人數共170人,2022年末實有在職人數為144人,另有遺屬人員1人。在校生1913人。
          我校于1996年在原錦州市第一師范學校異址復校,占地面積約6萬平方米,建筑面積約3.1萬平方米。單位工作職責為高中學歷教育、促進基礎教育發展。
          二、機構設置情況
          納入錦州一高中2023年部門預算編制范圍:錦州市第一高級中學,無二級預算單位。

         

        第二部分 錦州市第一高級中學部門預算公開表
        (見附件)
        ★★沒有數據的表格應當列出空表并說明

         

        第三部分 錦州市第一高級中學2023年預算公開相關重要事項說明

          一、錦州市第一高級中學2023年部門預算總體情況說明
          按照綜合預算的原則,錦州市第一高級中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款(補助)收入、納入預算管理的行政事業性收費收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出等。錦州市第一高級中學2023年收入預算總計2339.25萬元,支出預算總計2339.25萬元,收支相抵,結余為0萬元。
          二、錦州市第一高級中學2023年“三公”經費預算情況說明
          2003年“三公”經費預算數0萬元。其中:公務出國(境)費0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,主要是因為無公務出國活動;公務接待費0萬元,比上年增加(或減少)0萬元,主要是因為無公務業務;公務用車購置及運行費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加(或減少)0萬元;公務用車運行費0萬元,比上年增加(或減少)0萬元。
          三、預算收支增減變化情況說明
          2023年預算收入2339.25萬元,較上年減少67.59萬元,主要是因為在職人員轉退休8人。
          2023年預算支出2339.25萬元,較上年減少67.59萬元,主要是因為在職人員轉退休8人。
          四、機關運行經費安排情況說明
          2023年機關運行經費預算264.89萬元,指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 對比上年機關運行經費預算增加7.67萬元,主要是因為工會經費隨工資額增加相應增加。
          五、政府采購情況說明
          2023年政府采購支出預算0萬元。較上年增加(或減少)0萬元。
          六、其他必須說明事項
          按照《轉發關于印發地方預決算公開操作規程的通知》(錦財預〔2016〕478號)、《關于印發錦州市財政預決算領域基層政務公開標準指引的通知要求》(錦財預〔2021〕212號)文件要求,結合本部門預算其他必須說明事項,在此一并進行說明
         ?。ㄒ唬﹪匈Y產占用情況
          錦州市第一高級中學2023年年初預算時點,辦公用房、車輛等大宗資產占用情況:
          錦州市第一高級中學2023-年年初預算時點,辦公用房、車輛等大宗資產占用情況:

        行號

        資產大類

        期末

        原值

        累計折舊

        凈值

        合計

         

        65989248.73

        25253355.69

        40735893.04

        1

         土地、房屋及構筑物

        47,743,286.34

        11801308.32

        35941978.02

        2

         通用設備

        9125763.64

        6619470.94

        2506292.70

        3

         專用設備

        5611089.45

        5068813.69

        542275.76

        4

         文物和陳列品

        0.00

        0.00

        0.00

        5

         圖書、檔案

        773521.37

        0.00

        773521.37

        6

         家具、用具、裝具及動植物

        2735586.93

        1763762.74

        971824.19

        7

         無形資產

        1.00

        0.00

        1.00

          錦州市第一高級中學2023年年初預算安排房產、車輛等大宗資產購置情況:今年無安排。
         ?。ǘ╉椖款A算績效目標情況
          根據預算績效管理要求,錦州市第一高級中學2023年共編制績效目標的項目0個,共涉及資金0萬元。

         

        第四部分 名詞解釋

          1.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的各類財政撥款。
          2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
          3.“三公”經費:指一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
          4.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
          5.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
          6.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
          7.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
          8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
          9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
          10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
          11.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
          等等......

         

        錦州市第一高級中學預算公開情況錄入表

        序號 部門信息 本年預算公開情況
        部門編碼*(一體化系統里的編碼) 單位名稱 單位級次 隸屬部門 公開及時性 公開網站 公開完整性 公開規范性
        是否公開* 公開時間 政府網站公開網址 部門網站公開網址 一般公共預算 政府性基金預算 部門收支總體情況 財政撥款收支總體情況表
        按功能分類到項級 基本支出按經濟分類到款級 “三公”經費預算安排 收支總體情況表 收入總表 支出總表 財政撥款收支總體情況表 一般公共預算收支情況 政府性基金預算支出情況表
        支出情況表 基本支出情況表 “三公”經費支出情況表
          044024 錦州市第一高級中學 一級 市教育局 2023.2.1 http://www.jz.gov.cn/info/2581/111763.htm   分類編制并公開 分類編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開 編制并公開

         

        2023年錦州市第一高級中學單位預算批復表

        收支預算總表
        表1
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        收 入 支 出
        項 目 預算數 項 目 預算數
         一、一般公共預算撥款收入 2,076.25  一、教育支出 2,339.25
         二、政府性基金預算撥款收入      
         三、國有資本經營預算撥款收入      
         四、財政專戶管理資金收入 263.00    
         五、單位資金收入      
        ?。ㄒ唬┦聵I收入      
        ?。ǘ┦聵I單位經營收入      
        ?。ㄈ┥霞壯a助收入      
        ?。ㄋ模└綄賳挝簧侠U收入      
        ?。ㄎ澹┢渌杖?/span>      
               
        本年收入合計 2,339.25 本年支出合計 2,339.25
         上年結轉結余    年終結轉結余  
               
        收入總計 2,339.25 支出總計 2,339.25

         

        表2
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        單位名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
        小計 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
        合計 2,339.25 2,339.25 2,076.25     #####                        
        錦州市第一高級中學 2,339.25 2,339.25 2,076.25     #####                        

         

        表3
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        小計 人員經費 公用經費
          合計 2,339.25 2,339.25 1,811.36 527.89  
         205  教育支出 2,339.25 2,339.25 1,811.36 527.89  
         20502    普通教育 2,339.25 2,339.25 1,811.36 527.89  
         2050204      高中教育 2,339.25 2,339.25 1,811.36 527.89  

         

        財政撥款收支預算總表
        表4
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        收 入 支 出
        項 目 預算數 項 目 預算數
         一、本年收入 2,076.25  一、本年支出 2,076.25
        ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入 2,076.25  (一)教育支出 2,076.25
        ?。ǘ┱曰痤A算撥款收入      
        ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算撥款收入      
         二、上年結轉      
        ?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入      
        ?。ǘ┱曰痤A算撥款收入      
        ?。ㄈ﹪匈Y本經營預算撥款收入      
               
               
             二、年終結轉結余  
               
        收入總計 2,076.25 支出總計 2,076.25

         

        一般公共預算支出表
        表5
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 本年一般公共預算支出
        合計 基本支出 項目支出
        小計 人員經費 公用經費
          合計 2,076.25 2,076.25 1,811.36 264.89  
         205  教育支出 2,076.25 2,076.25 1,811.36 264.89  
         20502    普通教育 2,076.25 2,076.25 1,811.36 264.89  
         2050204      高中教育 2,076.25 2,076.25 1,811.36 264.89  

         

        一般公共預算基本支出表
        表6

        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        部門預算支出經濟分類科目 本年一般公共預算基本支出
        科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
          合計 2,076.25 1,811.36 264.89
         301  工資福利支出 1,775.94 1,775.94  
         30101    基本工資 846.62 846.62  
         30102    津貼補貼 35.96 35.96  
         30107    績效工資 410.88 410.88  
         30108    機關事業單位基本養老保險繳費 201.52 201.52  
         30110    職工基本醫療保險繳費 88.17 88.17  
         30111    公務員醫療補助繳費 25.19 25.19  
         30112    其他社會保障繳費 12.60 12.60  
         30113    住房公積金 151.14 151.14  
         30199    其他工資福利支出 3.86 3.86  
         302  商品和服務支出 264.89   264.89
         30201    辦公費 18.62   18.62
         30205    水費 15.00   15.00
         30206    電費 32.80   32.80
         30207    郵電費 2.24   2.24
         30209    物業管理費 55.00   55.00
         30211    差旅費 5.00   5.00
         30216    培訓費 25.00   25.00
         30218    專用材料費 65.00   65.00
         30226    勞務費 35.00   35.00
         30228    工會經費 10.08   10.08
         30299    其他商品和服務支出 1.15   1.15
         303  對個人和家庭的補助 35.42 35.42  
         30302    退休費 16.53 16.53  
         30304    撫恤金 6.17 6.17  
         30305    生活補助 0.22 0.22  
         30307    醫療費補助 12.50 12.50  

         

        財政撥款預算“三公”經費支出表
        表7
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        “三公”經費合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
        小計 公務用車購置費 公務用車運行費
                   

         

        政府性基金預算支出表
        表8
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 本年政府性基金預算支出
        合計 基本支出 項目支出
          合計      
                 

         

        項目支出預算表
        表9
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        單位名稱 項目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
        合計                            
                                     
                                     

         

        支出功能分類預算表
        表10
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
          合計 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              
         205  教育支出 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              
           20502  普通教育 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              
             2050204  高中教育 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              

         

        支出經濟分類預算表(政府預算)
        表11
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
          合計 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              
         505  對事業單位經常性補助 2,253.83 2,253.83 2,040.83     213.00              
           50501    工資福利支出 1,775.94 1,775.94 1,775.94                    
           50502    商品和服務支出 477.89 477.89 264.89     213.00              
         506  對事業單位資本性補助 50.00 50.00       50.00              
           50601    資本性支出(一) 50.00 50.00       50.00              
         509  對個人和家庭的補助 35.42 35.42 35.42                    
           50901    社會福利和救助 18.89 18.89 18.89                    
           50905    離退休費 16.53 16.53 16.53                    

         

        支出經濟分類預算表(部門預算)
        表12
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        科目編碼 科目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
          合計 2,339.25 2,339.25 2,076.25     263.00              
         301  工資福利支出 1,775.94 1,775.94 1,775.94                    
           30101    基本工資 846.62 846.62 846.62                    
           30102    津貼補貼 35.96 35.96 35.96                    
           30107    績效工資 410.88 410.88 410.88                    
           30108    機關事業單位基本養老保險繳費 201.52 201.52 201.52                    
           30110    職工基本醫療保險繳費 88.17 88.17 88.17                    
           30111    公務員醫療補助繳費 25.19 25.19 25.19                    
           30112    其他社會保障繳費 12.60 12.60 12.60                    
           30113    住房公積金 151.14 151.14 151.14                    
           30199    其他工資福利支出 3.86 3.86 3.86                    
         302  商品和服務支出 477.89 477.89 264.89     213.00              
           30201    辦公費 18.62 18.62 18.62                    
           30205    水費 15.00 15.00 15.00                    
           30206    電費 32.80 32.80 32.80                    
           30207    郵電費 2.24 2.24 2.24                    
           30208    取暖費 95.80 95.80       95.80              
           30209    物業管理費 55.00 55.00 55.00                    
           30211    差旅費 5.00 5.00 5.00                    
           30213    維修(護)費 117.20 117.20       117.20              
           30216    培訓費 25.00 25.00 25.00                    
           30218    專用材料費 65.00 65.00 65.00                    
           30226    勞務費 35.00 35.00 35.00                    
           30228    工會經費 10.08 10.08 10.08                    
           30299    其他商品和服務支出 1.15 1.15 1.15                    
         303  對個人和家庭的補助 35.42 35.42 35.42                    
           30302    退休費 16.53 16.53 16.53                    
           30304    撫恤金 6.17 6.17 6.17                    
           30305    生活補助 0.22 0.22 0.22                    
           30307    醫療費補助 12.50 12.50 12.50                    
         310  資本性支出 50.00 50.00       50.00              
           31002    辦公設備購置 50.00 50.00       50.00              

         

        債務支出預算表
        表13
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        單位名稱 項目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
        合計                            
                                     
                                     

         

        政府采購支出預算表
        表14

        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        單位名稱 項目名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
        合計                            
                                     
                                     

         

        政府購買服務支出預算表
        表15
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        單位名稱 支出功能分類(類級) 購買服務項目名稱 購買服務指導目錄對應項目(三級目錄代碼及名稱) 總計 本年收入 上年結轉結余
        合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共
        預算
        政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
        合計                                
                                         
                                         

         

        部門(單位)整體績效目標表
        表16
        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        部門(單位)名稱  
        年度主要任務 對應項目 預算資金情況
           
        年度績效目標  
        年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 運算符號 指標值 度量單位 完成時限
                     

         

        部門預算項目(政策)績效目標表
        表17

        單位名稱:錦州市第一高級中學                 單位:萬元

        項目(政策)名稱  
        主管部門   實施單位  
        預算資金情況   
        總體目標  
        績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 運算符號 指標值 度量單位 完成時限
                     

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        錦州市第一高級中學
        錦州市第一高級中學

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